İÇ KONTROL SİSTEMİ
1. Kontrol Ortamı Standartları
Standart 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük
Standart 1.2 Misyon-Vizyon Organizasyon Yapısı ve Görevler
Standart 1.3 Personelin Yeterliliği ve Performansı
Standart 1.4 Yetki Devri
2. Risk Değerlendirme Standartları
Standart 2.6 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
3. Kontrol Faaliyetleri Standartları
Standart 3.7 Kontrol Strateji ve Yöntemleri
Standart 3.8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Standart 3.9 Görevler Ayrılığı
Standart 3.10 Hiyerarşik Kontroller
Standart 3.11 Faaliyetlerin Sürekliliği
Standart 3.12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4. Bilgi ve İletişim Standartları
Standart 4.13 Bilgi ve İletişim
Standart 4.14 Raporlama
Standart 4.15 Kayıt ve Dosyalama Sistemi
Standart 4.16 Hata Ususüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5. İzleme Standartları
Standart 5.17 Kontrollerin Değerlendirilmesi
Prosedürler
Bilgi İşlem Hizmetleri Prosedürü
Dokümanların Kontrolü Prosedürü
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
Eğitim Öğretim İşlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü
Eğitim Öğretim İşlerinin Planlanması Prosedürü
Eğitim Öğretim İşlerinin Tasarlanması Prosedürü
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Prosedürü
Öğrenci Şikayetleri ve Memnuniyeti Değerlendirme Prosedürü
Stratejik Yönetim ve Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü
Üniversite Rehber Sistemi Prosedürü
iç kontrol